关于开展对学院零星物资采购专项检查的通知

发布时间: 2021-09-23      访问次数: 1645

各学部,部门,直属单位:

为进一步推进南医大党委2020年巡察学院党委反馈问题的整改工作,切实加强对学院重点领域廉政风险点的监督,进一步规范学院物资采购流程,不断健全和完善内控管理制度,按照审计室年初既定工作计划,拟于近期开展对学院零星物资采购工作的专项检查,现通知如下:

一、检查范围

2020年1月至2021年7月各部门零星物资采购项目全套资料,必要时可追溯以前年度。

二、检查内容

包括但不限于以下内容:

1.需求计划是否科学、合理;

2.采购程序是否符合相关规章制度;

3.评价标准是否公平、公正,符合实际情况;

4.成交单位选定是否客观、公正;

5.入库管理是否符合规定;

6.各类合同是否归档管理,便于查询;

7.费用报销是否及时、准确;

8.售后服务是否到位;

9.制度建设是否完善。

三、检查安排

2021年9月下旬至11月初,学院审计室随机抽取若干项目的文件、数据、资料进行检查并形成检查报告。

四、工作要求

1.相关部门要高度重视此次专项检查工作,开展内部自查自纠,同时配合审计室的监督检查。

2.对检查反映的情况要逐项梳理,及时提出整改措施,在解决问题的基础上要建立长效管理机制,落实到位,并形成书面反馈材料报送审计室。

 

康达学院审计室

2021年9 月22日